Бюджет

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –

6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.

Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района

– 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –

4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях

проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют

223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи.

Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |

| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |

| | |год | |плану на год |

|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |

|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |

|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |

| |медикаментов | | | |

|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |

| |продуктов | | | |

| |питания | | | |

|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |

| |инвентарь | | | |

|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |

| |транспорта | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |

|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |

| |ремонт | | | |

|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |

|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |

| |расходы | | | |

|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |

| |командировку | | | |

|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |

| |водоснабжения| | | |

|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |

| |электроэнерги| | | |

| |и | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |

|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от

уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652

тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного

плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |

|1 |День пожарников |0,2 |

|2 |Юбилейные даты |23,4 |

|3 |День работников |0,5 |

| |коммунального хозяйства| |

|4 |День святого Валентина |0,8 |

|5 |59-я годовщина |0,2 |

| |избавления Луганщины от| |

| |фашистов | |

|6 |День защитника |6,4 |

| |отечества | |

|7 |Районная акция мир без |0,1 |

| |наркотиков | |

|8 |Празднование 8 – го |6,3 |

| |марта | |

|9 |День победы |6,0 |

|10 |День журналистики |0,2 |

|11 |День медика |0,2 |

|12 |День независимости |0,4 |

|13 |День района, города |8,8 |

|14 |Участие в семинарах |0,3 |

| |конкурсах | |

|15 |Приобретение |1,8 |

| |канцтоваров | |

|16 |Услуги сбер банка |0,3 |

| |Итого |55,9 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления»

уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет

65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на

ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».

Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет

17,7% от уточненного плана на год.

«Целевой фонд»

уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет

87,7% от уточненного плана на год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002

ГОД

.

Таб. 2.1.8

|Код |Расходы бюджета|Уточнено |Кассовые |Удельный |Фактически|

| | |за год |за год |вес |за год |

|1110 |Оплата труда |580858 |571176 |26,0 |571083 |

|1120 |Начисление на |197589 |187919 |8,6 |187918 |

| |зарплату | | | | |

|1130 | Приобретение |230434 |206921 |9,4 |212807 |

| |предметов | | | | |

| |потребления | | | | |

|1131 |Канцтовары |42019 |39685 |1,8 |37836 |

|1132 | Приобретение |2090 |2090 |0,1 |2090 |

| |медикаментов | | | | |

|1133 |Приобретение |11622 |11594 |0,5 |11694 |

| |продуктов | | | | |

| |питания | | | | |

|1134 |Мягкий |4819 |4421 |0,2 |4421 |

| |инвентарь | | | | |

|1135 |Содержание |55156 |52030 |2,4 |57370 |

| |транспорта | | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |0,0 |93 |

|1137 |Текущий ремонт |60464 |53720 |2,4 |57370 |

|1138 |Услуги связи |37137 |26420 |1,2 |27983 |

|1139 |Другие расходы |17027 |16868 |0,8 |16867 |

|1140 |Расходы на |9302 |8487 |0,4 |8487 |

| |командировку | | | | |

|1160 |Оплата |74295 |57076 |2,6 |52598 |

| |коммунальных | | | | |

| |услуг | | | | |

|1161 |Оплата |29674 |26543 |1,2 |22149 |

| |теплоснабжения | | | | |

|1162 |Оплата |6096 |4767 |0,2 |4767 |

| |водоснабжения | | | | |

|1163 |Оплата |32390 |22160 |1,0 |22160 |

| |электроэнергии | | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |0,2 |3471 |

|1165 |Оплата других |135 |135 |0,0 |51 |

| |коммунальных | | | | |

| |услуг | | | | |

|1170 |Молодежные |85241 |80884 |3,7 |79633 |

| |программы | | | | |

|1310 |Благоустрой |301501 |288653 |13,1 |212629 |

|1340 |Трансферты |781102 |744132 |33,9 |803171 |

| |населению | | | | |

|2110 |Приобретение |54278 |51080 |2,3 |51080 |

| |оборудования | | | | |

|3000 |Нераспределенны|13400 | | | |

| |е расходы | | | | |

| |Разом |2328000 |2196328 |100 |2179306 |

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом

бюджете утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05

тыс. грн., что составляет 96,3% от уточненного плана на год.

Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2%

к уточненному плану на год.

Расходы исполкома.

Таб. 2.1.9

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |план на 2002 |2002 год | |

| | |год | | |

|Исполком | | | | |

|1110 |Оплата труда |245337 |245295 |100,0 |

|1120 |Начисление на|82490 |76563 |92,8 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |131580 |126060 |95,8 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |24000 |23236 |96,8 |

|1135 |Содержание |39854 |37913 |95,1 |

| |транспорта | | | |

|1137 |Текущий |34780 |32663 |93,8 |

| |ремонт | | | |

|1138 |Услуги связи |18200 |17502 |96,2 |

|1139 |Другие |14746 |14746 |100,0 |

| |расходы | | | |

|1140 |Расходы на |2410 |2410 |100,0 |

| |командировку | | | |

|1160 |Оплата |56335 |52150 |97,2 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1161 |Оплата |27839 |26543 |95,3 |

| |теплоснабжени| | | |

| |я | | | |

|1162 |Оплата |3840 |3828 |97,2 |

| |водоснабжения| | | |

|1163 |Оплата |21856 |21778 |98,6 |

| |электроэнерги| | | |

| |и | | | |

|2110 |Приобретение |16610 |14607 |87,8 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного| | | |

| |использования| | | |

| |Всего |532062 |517085 |97,2 |

Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн.,

в том числе

1139 «Оплата других услуг – 961 грн.

(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании

Каменнобродской районной Рады, счетов за коммунальные услуги)

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.

На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе

1111 «Зарплата» - 95 грн.

1138 «Услуги связи» - 33 грн.

1139 «Оплата других услуг» - 961 грн.

(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании КРР.,

расчетов за коммунальные услуги)

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,474 тыс. грн.

Кредиторская задолженность исполкома за 2002 год составила 9,985 тыс.

грн., в том числе

1137 «Текущий ремонт» - 270 грн.

1138 «Услуги связи» - 856 грн.

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 7,708 тыс. грн.

2132 «Капремонт админ объектов» - 1,149 тыс. грн.

На 01. 01. 03. составила 7,356 тыс. грн в том числе

110 «Зарплата» - 2 грн.

1131»Предметы, материалы» - 4 грн.

1135 « содержание транспортных средств» 1,574 тыс.грн.

1137 «Текущий ремонт» - 2,410 тыс. грн.

1138 «Услуги связи» - 64 грн.

1161 «Тепло обеспечение» - 3,302 тыс. грн.

Расходы Управления трудовой и социальной защиты населения за 2002 год

составляют 217,22 тыс. грн., что составляет 95,4% к уточненному плану на

год.

Расходы управления трудовой и социальной защиты населения. Таб. 2.1.10

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено на |% исполнения |

| |показателей |план на 2002 |2002 год | |

| | |год | | |

|УТСЗН | | | | |

|1110 |Оплата труда |152834 |147445 |96,5 |

|1120 |Начисление на |51707 |50445 |96,5 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |20557 |16992 |82,7 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |9335 |7984 |85,5 |

|1137 |Текущий ремонт |6857 |5058 |73,8 |

|1138 |Услуги связи |3077 |2751 |89,4 |

|1139 |Другие расходы |1288 |1199 |93,1 |

|1140 |Командировочные|500 |328 |65,6 |

| |расходы | | | |

|2110 |Приобретение |2010 |2010 |100,0 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного | | | |

| |пользования | | | |

| |Всего |227608 |217220 |95,4 |

Кредиторская задолженность УТСЗН на 01.01.03. составила 3,725 тыс. грн., в

том числе

1341 «Помощь семьям с детьми» - 3,725 тыс. грн.

Кредиторская задолженность Текрцентра на 01,01,2003 г. составила 1666 грн.

, в том числе

1343 «Трансферты населению – 1,666 тыс. грн.

БЛАГОУСТРОЙ

Расходы на благоустрой района составляют 284,976 тыс. грн., что составляет

95,9% к уточненному плану на отчетный период.

Кредиторская задолженность на 01,01,03, составляет 9,340 тыс. грн., в том

числе

САБ – 11 за авто услуги 217 грн.

«Теплокомунэнерго» 3,303 тыс. грн.

Совхоз «Каштан плюс» 3,346 тыс. грн

«Укремсервис» 2,410 тыс. грн.

Укртелеком за уличный таксофон 64 грн.

За 2002 год было заплачено за:

. Реконструкция ливневого коллектора 86,07 тыс. грн.

. Обслуживание насосной станции 76,3 тыс. грн.

. Уборка дорог 8,009 тыс. грн.

. Изготовление стояков для детской площадки 1251 грн.

. Обрезка деревьев 1,153 тыс. грн.

. Покраска бордюр, лавок 1,193 тыс. грн.

. Восстановление внешнего освещения 10,1 тыс. грн.

. Таксофон 72 грн.

. Уборка травы на центральных улицах 5,88 тыс. грн.

. Разные работы по благоустройству 9,904 тыс. грн.

. Текущий ремонт спортивной площадки 1,394 тыс. грн.

. Водо-учетный колодец на пл. Ленина 1,2 тыс. грн.

. Промывание труб 2,650 тыс. грн.

. Ремонт дорог 75,8 тыс. грн.

. Проведение работ с гидроочещением подземных трубопроводов 4,0 тыс.

грн.

.

РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета за год исполнены на 92,8%.

При плане 2498,6 тыс. грн. Фактически израсходовано 2253,7 тыс. грн.

В пределах поступивших доходов обеспечено своевременное

финансирование в первую очередь защищенных статей и других расходов

районного бюджета.

2.2. Сравнительный анализ формирования и исполнения Каменнобродскоо бюджета

Выполнение доходной части бюджета Каменнобродского района.

Доходная часть районного бюджета на 1 квартал 2002 года утвержденная

в сумме 812,8 тыс. грн, в т.ч. общий в сумме 792,4 тыс. грн, специальный

фонд -в сумме 20,4 тыс. грн.

В районный бюджет за 1 квартал 2002 года поступило всего доходов в сумме

750,9 тыс. грн, в т.ч. к общему фонду - 744,9 тыс. грн, к специальному

фонду - 6,0 тыс. грн.

Выполнение районного бюджета за 1 квартал 2002 года составляет 140,1%

по поступлениям за соответствующий период минувшего года, 23,6% по

утвержденному плану на год и 92,1% по утвержденному плану на 1 квартал 2002

года (приложение1).

Основной удельный вес в поступлениях в районный бюджет за 1 квартал

2002 г. составляют подоходный налог (23,1% ), плата за торговый патент

(20,8% ), субвенция -( 48,0 %).

Динамика поступлений в районный бюджет в 1 кв.2001 - 2002 годов

представлена на рисунке 2.2.1

Доля налогов и сборов, зачисленных в районный бюджет, от общего объема

налогов и сборов, уплаченных плательщиками Каменнобродского района в 1

квартале г.г., составляет - 9,7%, большая их часть - 90,3% зачисленная в

другие бюджеты и фонды.

Распределение общих поступлений бюджета Каменнобродского района в 1

кв. 2000 - 2002гг.представлена на рисунке 2.2.2

Подробный анализ выполнения доходной части бюджета района отображен в

разрезе налогов, сборов и платежей, которые зачисляются в районный бюджет в

2002 году.

Подоходный налог с граждан.

План на 1 кв. 2002 года по подоходному налогу утвержденный в сумме

157,6 тыс. грн. Поступление по подоходному налогу составляют 173,8 тыс.

грн, что составляет 28,9% от утвержденного плана на год и 110,3 % - от

утвержденного плана на 1 квартал.

В сравнении с соответствующим периодом минувшего года поступления

подоходного налога в контингенте возросли на 821,0 тыс. грн, что поясняется

повышением размера минимальной заработной платы с 1 января 2002 года от 118

гривен до 140 гривен.

Динамика поступлений подоходного налога за 1 кв.2000 - 2002 гг.

представлена на рисунке2.2.3

Налог на прибыль предприятий и организаций, которые относятся к

городской коммунальной собственности

Утвержденный план на 1 квартал составляет 6,1 тыс. грн. Поступило 9,4

тыс. грн, то есть 154,1% от плана 1 квартал и 31,3% от утвержденного плана

на год.

Основные суммы поступили от Комбината зеленого хозяйства и

благоустройства

Налог на промысел.

Утвержденный план на 1 квартал 2002 года - 2,7 тыс. грн. Фактически в

бюджет района поступило 2,0 тыс. грн, что составляет 181,8% от поступлений

за соответствующий период прошлого года, 15,4% от утвержденного плана на

год и 74,1 % от утвержденного плана на 1 квартал.

Невыполнение плана поясняется тем, что в бюджет не поступили

запланированные на январь месяц суммы налога.

Поступление налога на промысел за 1 кв.2000-2002 года представлена на

рисунке 2.2.4

Плата за государственную регистрацию субъектов предпринимательской

деятельности.

В текущем году плата за государственную регистрацию в районный бюджет

поступает в полном объеме к общему фонду.

За 1 кв.2002 года поступило 3,6 тыс. грн., то есть 36,0% от

запланированного на год и 133,3% от плана на 1 квартал .

За отчетный период отделом предпринимательства райисполкома было

выдано 127 свидетельств о государственной регистрации СПД, в т.ч. 121

свидетельство обычной регистрации, 6 свидетельств ускоренной регистрации.

За соответствующий период минувшего года отделом предпринимательства

райисполкома было выдано 96 свидетельств о государственной регистрации

СПД, в т.ч. 93 свидетельства обычной регистрации, 3 свидетельства

ускоренной регистрации. В районный бюджет поступило 2,6 тыс. грн.

Поступление платы за свидетельства о государственной регистрации за 1

кв.2000-2002 гг.

Плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8