Бюджет

год.

Суммы задолженности поступили от вагонного депо – 3,2 тыс. грн.

Вокзала ст. Луганск – 0,2 тыс. грн. И ресторану ст. Луганск – 0,1 тыс. грн.

В сравнении с прошлым годом поступления этого вида сборов увеличились на

1,3 тыс. грн.

Утвержденный план на 2002 год по поступлению сумм административных

штрафов 6,0 тыс. грн

В течение 2002 года поступило 22,7 тыс. грн. Других поступлений, что

составляет 36,6% к плану на год. К поступлениям за минувший год исполнение

составляет 121,4%.

За 2002 год в районный бюджет поступило 555,7 тыс. грн. Субвенций на

выплату пособий семьям с детьми 76,3 тыс. грн. Субвенции на выполнение

собственных полномочий и 21,7 тыс. грн. субвенции на предоставление льгот

ветеранам войны и труда.

В целом в общий фонд районного бюджета за год поступило 2194,1 тыс.

грн. Доходов, исполнение уточненного плана составляет 94,2%

Фактически поступило 61,0 тыс. грн., в том числе собственных

поступлений бюджетных учреждений 35,3 тыс. грн. И поступлений к целевому

фонду 25,7 тыс. грн.

Льготы по платежам в бюджет Каменнобродского района за 2002 год

Каменнобродским районным советом не предоставлялись.

С целью пополнения доходной части бюджета Каменнобродским советом и

райфин управлением были проведены следующие мероприятия:

1.Созданой при исполкоме Комиссией по вопросам обеспечения

своевременности и полноты уплаты налогов и погашение задолженности по

зарплате и других социальных выплат, в течение года было проведено 13

заседаний, на которых были выслушаны 79 предприятий, которые имеют

задолженность по выплате зарплаты. По результатам роботы комиссии от 24

предприятий начал поступать подоходный налог в бюджет.

- по кредиторской и депонентской

задолженности 159,1%

Всего по этим налогам сверх плана получено 168,1 тыс. грн.

По 6-ти видам налогов план не выполнен:

0. налог на прибыль 52,0%

1. налог на промысел 66,2%

2. плата за торговый патент 73,4%

3. госпошлина 95,6%

- прочие поступления 36,6% .._,._

/

и по этой причине недополучено 286,43 тыс. грн.

С учетом итогового исполнения бюджета по налогам недополучено всего

за год 118,2 тыс.грн.

План по поступлению субвенции за год выполнен на 97,5%.

Субвенция из городского бюджета на содержание районных насосных

станций получена в размере 100,0% к плану или 76,3 тыс. грн и полностью

израсходована по их целевому назначению.

Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий семьям с

детьми за год получена в сумме 555,7 тыс. грн или 98,2% к плану.

Субвенция на предоставление льгот ветеранам войны и труда поступила

в размере 23,8 тыс. грн, израсходовано - 21,7 тыс.грн. На эту сумму 13

инвалидам произведен ремонт домов.

Специальный фонд выполнен на 60,6%. При плане 100,6 тыс. грн

поступило 61,0 тыс.грн.

К специальному фонду относятся поступления бюджетных учреждений.

плата за услуги, которые предоставляют бюджетные учреждения:

4. 0,9 тыс. грн получено за услуги ТРЦСП

5. 14,1 тыс. грн получено за аренду коммунального имущества

По состоянию на 01.02.задолженность по аренде составляет 4107,2

грн.

Исполнение плана по поступлению официальных трансфертов составляет

97,5% к уточненному плану на год.

По специальному фонду исполнение к уточненному плану на год составило

60,6 %. При плане поступлений 100,6 тыс. грн.

Невыполнение плана по налогу на промысел поясняется завышением

годового плана по этому виду налогов.

По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что

составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.

Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в

бюджет средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс.

грн.

Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется

уменьшением численности граждан, которые приобрели патент.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

ЗА 2002Г.

таб.2.1.1

|Наименование |Код |Утвержденный|План на |Исполнено|% |

|показателя |бюджетной |план на 2002|год с |за 2002г |исполнения|

| |классификации| |учетом | |к плану |

| | | |внесенных| |затв. |

| | | |изменений| |уточ. |

| | | |. | | |

|ОБЩИЙ ФОНД | | | | | |

| НАЛОГОВЫЕ |100000 |1473,1 |1473,1 |1401,7 |95,2 |

|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |95,2 |

|Налоги на доходы|110000 |631,9 |631,9 |779,4 |123,3 |

|налоги на | | | | |123,3 |

|прибыль | | | | | |

|Подоходный налог|110100 |601,9 |601,9 |763,8 |126,9 |

|с граждан | | | | |126,9 |

|Налог на прибыль|110202 |30,0 |30,0 |15,6 |52,0 |

|пр-й кот. прин. | | | | |52,0 |

|к местной комун.| | | | | |

|Собств. | | | | | |

|Внутренние |140000 |841,2 |841,2 |622,3 |74,0 |

|налоги на товары| | | | |74,0 |

|и услуги | | | | | |

|Налог на |140601 |13,0 |13,0 |8,6 |66,2 |

|промысел | | | | |66,2 |

|Плата за гос |140603 |10,0 |10,0 |13,1 |131,0 |

|регистрацию СПД | | | | |131,0 |

|Плата за |140700 |818,2 |818,2 |600,6 |73,4 |

|торговый патент | | | | |73,4 |

|НЕНАЛОГОВЫЕ |200000 |184,5 |184,5 |138,7 |75,2 |

|ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | |75,2 |

|Доходы от |210000 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |

|собств. и пред. | | | | |135,4 |

|деят. | | | | | |

|Поступление от |210400 |7,9 |7,9 |10,7 |135,4 |

|размещения в | | | | |135,4 |

|банках свободных| | | | | |

|средств | | | | | |

|Административные|220000 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |

|сборы , доходы | | | | |95,6 |

|от комерч. и | | | | | |

|поб. прод. | | | | | |

|Государственное |220900 |106,4 |106,4 |101,7 |95,6 |

|пошлина | | | | |95,6 |

|Поступления от |230000 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |

|штрафов и | | | | |1,7 |

|финансовых | | | | | |

|санкций | | | | | |

|Административные|230300 |6,0 |6,0 |0,1 |1,7 |

|штрафы и другие | | | | |1,7 |

|санкции | | | | | |

|Другие |240000 |64,2 |64,2 |26,2 |40,8 |

|неналоговые | | | | |40,8 |

|поступления | | | | | |

|Поступления |240300 |2,2 |2,2 |3,5 |159,1 |

|кредиторской | | | | |159,1 |

|зад. Пр-й за | | | | | |

|сроком давности | | | | | |

|Другие |240600 |62,0 |62,0 |22,7 |36,6 |

|поступления | | | | |36,6 |

|Всего доходов |900101 |1657,6 |1657,6 |1540,4 |92,9 |

| | | | | |92,9 |

|ОФИЦИАЛЬНЫЕ |400000 |1440,7 |670,4 |653,7 |45,4 |

|ТРАНСФЕРТЫ | | | | |97,5 |

|Субвенция на |410305 | |76,3 |76,3 |100,0 |

|выполнение | | | | | |

|собст. | | | | | |

|Полномочий | | | | | |

|Субвенция с гос.|410306 |1440,7 |565,8 |555,7 |38,6 |

|Бюдж. Мест. | | | | |98,2 |

|бюдж. На выплату| | | | | |

|помощи семьям с | | | | | |

|детьми, | | | | | |

|инвалидам. | | | | | |

|Субвенция на |410309 | |28,3 |21,7 | |

|помощь ветеранам| | | | |76,7 |

|войны и труда | | | | | |

|Всего общий фонд| |3098,3 |2328 |2194,1 |70,8 |

| | | | | |94,2 |

|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД| | | | | |

|Собственные |241200 |45,2 |68,8 |35,3 |83,1 |

|поступления | | | | |51,3 |

|бюджетных | | | | | |

|учереждений | | | | | |

|Плата за услуги,|241210 |22,2 |22,2 |15,0 |67,6 |

|предоставленные | | | | |67,7 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Плата за услуги |241211 |0,9 |0,9 |0,9 |100,0 |

|предоставленные | | | | |100,0 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Грамоты и |241221 |19,0 |19,5 | |0,0 |

|подарки, | | | | |0,0 |

|полученные | | | | | |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Всего | |74,3 |100,6 |61,0 |82,1 |

|специальный фонд| | | | |60,6 |

| | | | | | |

|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3172,6 |2428,6 |2255,1 |71,1 |

| | | | | |92,2 |

Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского

бюджета.

Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме

3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в

отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21

Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»

За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района

2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.

Таб.2.1.2

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за|% исполнения|

| |показателя |год |год | |

| |РАСХОДЫ ОБЩЕГО | | | |

| |ФОНДА | | | |

|010116 |Органы местного |838800 |808050 |96,3 |

| |самоуправления | | | |

|090000 |Соц. защита и соц|1114200 |1041757 |93,5 |

| |обеспечение | | | |

|090200 |Льготы ветеранам |28300 |21691 |76,6 |

| |войны и труда | | | |

|090300 |Помощь семьям с |565800 |555661 |98,2 |

| |детьми | | | |

|090412 |Другие расходы на|200202 |171409 |85,6 |

| |соц. защиту | | | |

|090802 |Другие программы |8000 |6861 |85,8 |

| |соц защиты | | | |

| |несовершеннолетни| | | |

| |х | | | |

|091101 |Центр социальной |51711 |46449 |89,8 |

| |службы для | | | |

| |молодежи | | | |

|091102 |Программа защиты |5989 |5900 |98,5 |

| |центра соц. служб| | | |

|091107 |Соц. программы |7000 |6842 |97,7 |

| |защиты в делах | | | |

| |семьи | | | |

|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |

| |центр соц. помощи| | | |

|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |

| |поддержка | | | |

| |ветеранов | | | |

|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |

|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |

|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |

|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |

| |районне | | | |

| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |

| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |

| |фонд | | | |

| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |

В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего

составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную

плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми

(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на

благоустрой района – 13%,

Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что

составляет 81,3% к уточненному плану на год.

Расходы фин. Управления.

Таб.2.1.3

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |

| |показателя |план на |2002 год | |

| | |2002год | | |

| |Финуправление | | | |

|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |

|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |

|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |

|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |

|1139 |Другие расходы | | | |

|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |

| |расходы | | | |

|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |

| |комунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |

| |теплоснабжения | | | |

|1162 |Оплата |156 | |0,0 |

| |водоснабжения | | | |

|1163 |Оплата |734 | |0,0 |

| |електроэнергии | | | |

|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного | | | |

| |использования | | | |

| |Всего |79130 |64316 |81,3 |

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в

том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми

–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2

грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и

субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы

необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.

Таб. 2.1.4

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |год |год | |

|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |

| |помощь не | | | |

| |работающим | | | |

| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |

| |плате и | | | |

| |установке | | | |

| |телефона | | | |

| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |

| |программа | | | |

| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |ветеранов | | | |

| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |малообеспеченны| | | |

| |х | | | |

| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |

| |программа | | | |

| |выконкома | | | |

| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |

| |неработающих | | | |

| |граждан | | | |

| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи

Таб.2.1.5

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |

| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |

| | | | |год. |

|Центр соц. | | | | |

|службы для | | | | |

|молодежи | | | | |

|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |

|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |

|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |

| |инвентарь | | | |

|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |

| |расходы | | | |

|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного| | | |

| |пользования | | | |

| |Всего |51711 |46449 |89,9 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8