Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).

НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35

чел/час)

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)

NППК = НППКхn/Фм , где

НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего

комплекта

(НППК = 48 чел/час).

NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)

Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и

приемных станций «Экран-КР» не изменяется.

|Числе|А|П|РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |

|нност|У|Т| | | | |

|ь |П|Л| | | | |

|произ| | | | | | |

|водст| | | | | | |

|венно| | | | | | |

|го | | | | | | |

|персо| | | | | | |

|нала | | | | | | |

|ОРТПЦ| | | | | | |

|. | | | | | | |

3.4. Эксплуатационные расходы.

3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |

| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|

| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |

| | | | |единиц| |

|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |

|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |

|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |

|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |

|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |4 |607,2 |

|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |12 |1710,7 |

|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |6 |792 |

|(всех | | | | | | |

|специальностей) | | | | | | |

|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |

|т |ст | | | | | |

|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |16 |1837,4 |

|электромеханик |электромеханик | | | | | |

|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |9 |962,3 |

|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |12 |1081,2 |

|разряда |разряда | | | | | |

|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |

|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |

|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |

|стка |истка | | | | | |

|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |

|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |4 |184,8 |

|уборщица |уборщица | | | | | |

|Итого ФОТосн. |8508,7 |

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)

3.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)

3.4.3. Амортизационные отчисления.

Ао = ФхНа/100% , где

Ф – балансовая стоимость основных фондов.

На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления

|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |

|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |

| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |

|РПС |71240 |7,5 |5343 |

|РТС1 |35040 | |2628 |

|РТС2 |25170 | |1887,8 |

|РТС3 |50676,4 | |3800,7 |

|Итого |13659,5 |

3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч , где

1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-

КР»).

1Ммзч = Мпр+Мл , где

Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.

Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.

2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».

Ммзч = НхQд/100 , где

Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема

продукции).

Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)

Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»

(50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |6090х4/1200 |20х765 = |449,1 |449,1х |

| | | | |= 20 |15,3 | |х 2,07 |

| | | | | | | |= |

| | | | | | | |= 929,6|

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,5 | | |

|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |36 |286,2 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |16 |36 | | |

|Лампы |25 |2000 |248 |755 |18,9 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |41 |50 |1,3 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1231 |1071 |23,6 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |105 |116 |0,7 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»

(5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-50 |84 |2000 |10 |6090х10/2000 |30х84 = 2,6|226,8 |226,8х0|

| | | | |= 30 | | |,3 = 68|

| | | | | | | |х 2 = |

| | | | | | | |136 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |30 |23,3 | | |

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |12 |18,8 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |24 |54,8 | | |

|Лампы |25 |2000 |425 |1294 |32,3 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |72 |88 |2,2 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |2257 |1963 |43,1 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |173 |191 |1,1 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |3 |48,6 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»

(4х2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тыс.тен.) |(тыс.те|лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | |н.) |(тыс.те|

| | |(час.) |(шт.) | | | |н.) |

|ГУ-50 |84 |2000 |12 |6090х12/2000 |36х84 = 3,1|135,7 |135,7х |

| | | | |= 36 | | |х0,13 =|

| | | | | | | | |

| | | | | | | |= 17,6 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |20 |15,5 | | |

|ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |24 |75,6 | | |

|Лампы |25 |2000 |190 |578 |14,4 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |70 |85 |2,2 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1272 |1106 |24,3 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |84 |93 |0,6 | | |

|лампы | | | | | | | |

Затраты на радиолампы.

|Наименование |Цена на лампы |Заготовительно-|Затраты (тен.) |Итого (тыс. |

|передатчика |(тыс.тен.) |складские | |тен.) |

| | |расходы – 1,5% | | |

| | |от цены | | |

| | |(тыс.тен) | | |

|«Лен» (50/15) |929,6 |13,9 |943,5 |1099,4 |

|«Зона» (5/1,5) |136 |2 |138 | |

|«Дождь» (4х2) |17,6 |0,3 |17,9 | |

1Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)

2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.

2Qд = 2046 (тыс.тен.)

2Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)

Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)

3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQд/100 , где

Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)

3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQд/100 , где

Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)

3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рах? , где

Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.

? – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт

мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

|Наименова|Тип и |Мощност|Удельна|Мощност|Мощност|Время |Мощност|Мощност|

|ние |мощност|ь |я норма|ь, |ь, |работы |ь |ь |

|станции |ь |передат|потребл|потребл|потребл|в год |передат|станции|

| |телевиз|чика |ения |яемая |яемая |(час) |чика, |, |

| |ионных |(кВт) |мощност|передат|станцие| |потребл|потребл|

| |и МВ-ЧМ| |и |чиком |й (кВт)| |яемая в|яемая в|

| |передат| |передат|(кВт) | | |год |год |

| |чиков | |чиком | | | |(кВт) |(кВт) |

| | | |(табл. | | | | | |

| | | |Д.1.) | | | | | |

| | | |(кВт) | | | | | |

|РПС |«Лен» |65 |2,7 |175,5 |361,9 |6090 |1068795|2183750|

| |(50/15)| | | | | | | |

| |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 | |5988 |167365 | |

| |(5/1,5)| | | | | | | |

| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5786 |161719 | |

| |(4х2) | | | | | | | |

| |«Мед» |45 |2,9 |130,5 | |6022 |785871 | |

| |(15х3) | | | | | | | |

|РТС №1 |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 |81,5 |5786 |161719 |471294 |

| |(5/1,5)| | | | | | | |

| |«Зона» |6,5 |4,3 |27,95 | |5684 |158868 | |

| |(5/1,5)| | | | | | | |

|РТС №2 |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5887 |150707 | |

| |(4х2) | | | |53,55 | | |315012 |

| |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 | |5786 |161719 | |

| |(5/1,5)| | | | | | | |

|РТС3 |«Лен» |65 |2,7 |175,5 |230,2 |6090 |1068795|1401978|

| |(50/15)| | | | | | |,9 |

| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |6090 |155904 | |

| |(4х2) | | | | | | | |

| |«Зона» |6,5 |4,3 |27,95 | |6090 |170215,| |

| |(5/1,5)| | | | | |5 | |

| |«Экран-|16,5 |0,07 |1,16 | |6090 |7064,4 | |

| |КР» | | | | | | | |

|Мощность, потребляемая ОРТПЦ |

|4372034,9 |

Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).

|Наименование|Тип и |Мощность |Норма |Мощность, |Мощность |

|станции |мощность |передатчика,|расхода |потребляемая|станции, |

| |телевизионны|потребляемая|электроэнерг|на прочие |потребляемая|

| |х и МВ-ЧМ |в год (кВт) |ии прочим |нужды в год |на прочие |

| |передатчиков| |оборудование|(кВт) |нужды в год |

| | | |м, % | |(кВт) |

|РПС |«Лен» |1068795 |3 |32063,85 |143559,4 |

| |(50/15) | | | | |

| |«Якорь» |167365 |10 |16736,5 | |

| |(5/1,5) | | | | |

| |«Дождь» |161719 |10 |16171,9 | |

| |(4х2) | | | | |

| |«Мед» (15х3)|785871 |10 |78587,1 | |

|РТС1 |«Якорь» |161719 |10 |16171,9 |47129,4 |

| |(5/1,5) | | | | |

| |«Зона» |158868 |10 |15886,8 | |

| |(5/1,5) | | | | |

|РТС2 |«Дождь» |150707 |10 |15070,7 | |

| |(4х2) | | | |31501,2 |

| |«Якорь» |161719 |10 |16171,9 | |

| |(5/1,5) | | | | |

|РТС3 |«Лен» |1068795 |3 |32063,85 |64675,8 |

| |(50/15) | | | | |

| |«Зона» |170215,5 |10 |17021,5 | |

| |(5/1,5) | | | | |

| |«Дождь» |155904 |10 |15590,4 | |

| |(4х2) | | | | |

|Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт) |286866,1 |

Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.

|Наименование|Мощность |Мощность |Полная |Тариф за |Затраты на |

|станции |станции, |станции, |мощность, |1кВт/час |электроэнерг|

| |потребляемая|потребляемая|потребляемая|потребляемой|ию |

| |в год (кВт) |на прочие |станцией в |электроэнерг|станционным |

| | |нужды в год |год (кВт) |ии (тенге) |и прочим |

| | |(кВт) | | |оборудование|

| | | | | |м (тыс. |

| | | | | |тенге) |

|РПС |2183750 |143559,4 |2327309,4 |2,7 |6283,7 |

|РТС1 |471294 |47129,4 |518423,4 | |1399,7 |

|РТС2 |315012 |31501,2 |346513,2 | |935,6 |

|РТС3 |1401978,9 |64675,8 |1466654,7 | |3960 |

|Итого: |12579 |

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3х?Рп , где

Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования

(освещение и т.д.)

Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.

Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

|Наимено|Мощност|Коэффиц|Полная |Тип и |Среднее |Мощность|Тариф |Затраты |

|вание |ь |иент, |мощност|мощность|время |силовых |за |на |

|станции|потребл|учитыва|ь |силового|работы |трансфор|1кВт/ча|электроэ|

| |яемая |ющий |станции|трансфор|комплекс|маторов,|с |нергию |

| |станцие|мощност|(кВт) |матора |а в год |потребля|потребл|силовыми|

| |й (кВт)|ь | |(кВА) |(час) |емая в |яемой |трансфор|

| | |прочего| | | |год |электро|маторами|

| | |оборудо| | | |(кВА) |энергии|(тыс. |

| | |вания | | | | |(тенге)|тенге) |

|РПС |361,9 |1,3 |470,5 |ТМ-630/1|5972,6 |3762738 |2,7 |10159 |

| | | | |0 630 | | | | |

|РТС1 |81,5 | |106 |ТМ-160/1|5785,7 |925712 | |2499 |

| | | | |0 100 | | | | |

|РТС2 |53,55 | |69,6 |ТМ-100/1|5887 |588700 | |1589,5 |

| | | | |0 100 | | | | |

|РТС3 |230,2 | |299,3 |ТМ-400/1|6090 |2436000 | |6577,2 |

| | | | |0 400 | | | | |

|Итого |20824,7 |

Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.

|Наимено|Затраты на |Затраты на |Затраты на |Затраты на |

|вание |электроэнергию |электроэнергию |электроэнергию |электроэнергию |

|станции|станционным и |силовыми |станцией (тыс. |ОРТПЦ для (тыс. |

| |прочим |трансформаторами |тенге) |тенге) |

| |оборудованием |(тыс. тенге) | | |

| |(тыс. тенге) | | | |

|РПС |6283,7 |10159 |16442,7 |33103,7 |

|РТС1 |1399,7 |2499 |3898,7 | |

|РТС2 |935,6 |1589,5 |2525,1 | |

|РТС3 |3960 |6577,2 |10237,2 | |

Эксплуатационные расходы.

Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы)

|Статьи затрат |Сумма затрат (тыс. |Удельный вес затрат в |

| |тенге) |общей сумме |

| | |эксплуатационных |

| | |расходов, % |

|Заработная плата работников |11188,9 |14,4 |

|основной деятельности (ФОТ). | | |

|Отчисления в органы социального |3524,5 |4,1 |

|страхования. | | |

|Затраты на материалы и запасные |1643 |2,4 |

|части. | | |

|Затраты на производственные и |2902,8 |4,2 |

|транспортные расходы. | | |

|Затраты на |3400,4 |4,9 |

|административно-управленческие и | | |

|эксплуатационно-хозяйственные | | |

|расходы. | | |

|Затраты на электроэнергию для |33103,7 |47,7 |

|производственных нужд. | | |

|Амортизационные отчисления. |13659,5 |19,7 |

|Затраты на производство: |69422,4 |100 |

3.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.

Фоб = Фх1,5%/100%

ФобРПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)

ФобРТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)

ФобРТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге

ФобРТС3 = 50676,4х1,5/100 = 760,2 (тыс.тенге)

ФобОРТПЦ = 162421,4х1,5/100 = 2436,3 (тыс.тенге)

3.6. Прибыль предприятия.

3.6.1. Балансовая прибыль.

Пб = Qд-Эр , где

Эр – эксплуатационные расходы.

Пб = 82251,9– 69422,4 = 12829,5 (тыс. тен.)

3.6.2. Расчетная прибыль.

Пр = Пб – Пл , где

Пл – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных

производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).

Пр = Пб-(Ф+Фоб)х6%/100%

Пр = 12829,5-(162421,4+2436,3)х6/100 = 2938(тыс.тен.)

3.7. Рентабельность ОРТПЦ.

3.7.1. Общая рентабельность предприятия.

Ро = Пбх100%/(Ф+Фоб)

Ро = 12829,5х100/(162421,4+2436,3) = 7,8 %

3.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.

Рэ = Пбх100%/Эр

Рэ = 12829,5х100/69422,4 = 18,5 %

3.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.

Рр = Прх100%/(Ф+Фоб-Фосв) , где

Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на

действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных

производственных фондов и оборотных средств).

Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%

Фосв = (162421,4+2436,3)х6/100 = 9891,5 (тыс.тен.)

Рр = 12829,5х100/(162421,4+2436,3-9891,5) = 8,28 %

3.8. Показатели использования основных фондов.

3.8.1. Фондоотдача.

Ко = Qд/Ф , где

Qд – доходы предприятия.

Ф – основные фонды предприятия.

КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4

КоРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43

КоРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31

КоРТС3 = 31402,2/50676,4 = 0,60

КоОРТПЦ = 82251,9/162421,4 = 0,5

3.8.2. Фондоемкость.

Ке = Ф/Qд = 1/Ко

Ке = 1/0,5 = 2

3.8.3. Фондовооруженность.

Кв = Ф/Ч

Кв = 162421,4/77 = 2109,4 (тыс.тен/чел)

3.9. Себестоимость единицы продукции.

С = Эх100/Qд , где

Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.

Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.

С = 69422,4*100/82251,9= 84,4 (тен.)

3.10. Производительность труда.

Птр = Qд/Ч , где

Ч – численность ОРТПЦ.

Птр = 82251,9/77 =1068,2 (тыс. тен./чел)

3.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.

ЗПср = ФОТ/Ч

ЗПср = 11188,9/77 = 145,3 (тыс. тен.)

3.12. Экономическая эффективность предприятия.

3.12.1. Коэффициент оборачиваемости.

Коб = Qд/Фоб

Коб = 82251,9/2436,3 = 34 (оборотов в год)

3.12.2. Длительность оборота.

Кд = 360/Ко

Кд = 360/34 = 11 (дней)

3.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств

ОРТПЦ.

|Наименование показателей |Величина показателей |

|Доходы предприятия (тыс.тен) |82251,9 |

|Среднегодовая стоимость основных |162421,4 |

|производственных фондов (тыс. тен) | |

|Эксплуатационные расходы (тыс.тен) |69422,4 |

|Среднегодовая стоимость нормируемых |2436,3 |

|оборотных средств (тыс.тен) | |

|Балансовая прибыль (тыс. тен) |12829,5 |

|Общая рентабельность % |8,28 |

|Фондоотдача |0,5 |

|Фондовооруженность (тыс.тен/чел) |2109,4 |

|Себестоимость (тенге на 100 тенге |84,4 |

|объема продукции) | |

|Производительность труда (тыс.тен/чел) |1068,2 |

|Средняя заработная плата работников |145,3 |

|ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | |

|Коэффициент оборачиваемости (оборотов в|34 |

|год) | |

|Длительность оборота (дней) |11 |

4. Анализ основных технико-экономических показателей

ОРТПЦ после развития.

4.1. Анализ основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после

развития.

|Наименование показателей |Данные по годам |Изменение |

| | |показателей в |

| | |плановом году по |

| | |сравнению с |

| | |текущим, % |

| |Текущий год|Плановый | |

| |(действующи|год (ОРТПЦ | |

| |й ОРТПЦ) |после | |

| | |развития) | |

|Доходы предприятия (тыс.тен) |51534,6 |82251,9 |60,9 |

|Среднегодовая стоимость основных |111745 |162421,4 |45,4 |

|производственных фондов (тыс. тен) | | | |

|Эксплуатационные расходы (тыс.тен) |50959,2 |69422,4 |39,3 |

|Среднегодовая стоимость нормируемых|1676,2 |2436,3 |45,4 |

|оборотных средств (тыс.тен) | | | |

|Балансовая прибыль (тыс. тен) |1690,7 |12829,5 |2129,7 |

|Общая рентабельность % |1,5 |8,28 |16,56 |

|Фондоотдача (тенге с 1 тенге объема|0,46 |0,5 |1,09 |

|продукции) | | | |

|Фондовооруженность (тыс.тен/чел) |1926,6 |2109,4 |9,5 |

|Себестоимость (тенге на 100 тенге |96,7 |84,4 |-12,3 |

|объема продукции) | | | |

|Производительность труда |888,53 |1068,2 |21,2 |

|(тыс.тен/чел) | | | |

|Средняя заработная плата работников|143,79 |145,3 |1,05 |

|ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | | | |

|Коэффициент оборачиваемости |30,73 |34 |10,6 |

|(оборотов в год) | | | |

|Длительность оборота (дней) |12 |11 |-8,33 |

4.2. Уровень и темп роста производительности труда.

Оценка эффективности роста производительности труда производится

с помощью следующих показателей

4.2.1. Индекс роста производительности труда.

Iптр = Пптр/Пптр до или Iптр =( Пптр/Пптр до) х 100%

Iптр =1077,1/888,53 = 1,21

Iптр =(1077,1/888,53) х 100% = 121%

4.2.2. Абсолютный рост производительности труда.

Iптр = Iптр –1 или Iптр = (Iптр –1)х100%

Iптр = 1,21 –1 = 0,21

Iптр = (Iптр –1)х100% = 21%

4.2.3.Индекс изменения численности работников.

Iч = Чпосле/Ч до или Iч =( Чпосле/Ч до) х 100%

Iч = 77/58 = 1,32 или 132%

4. 3. Доля прироста объема продукций, полученная за счет

роста производительности труда.

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность роста

призводительности труда, является величина прироста объема продукции,

полученная за счет роста производительности труда (или применительно к

предприятиям связи, покрываемая за счет роста производительности труда).

q = (1- Iч/ IQ) х100% , где:

Iч – индекс изменения численности работников

IQ – индекс изменения объема продукции

IQ = 82936,8/51534,6 = 1,6 или 160%

q = (1- 1,32/1,6) х100% = 17,5%

4.4. Условная экономия штата, полученная за счет роста

производительности труда.

В данном случае термин «условная» означает лищь, что фактического

сокращения штата на величину исчисленной экономии не происходит, хотя

величина этой экономии характеризует реальную эффективность планируемого

роста производительности труда. численность работников отчетного периода

исчисляется по уровню производительности труда предыдущего периода:

Чусл = Qд после /Пптр до

Чусл = 82936,8/888,53 = 93 (чел)

Условная экономия рабочей силы в отчетном году за счет роста

производительности труда, исчисляется, как: Ч = Чусл

-Чпосле

Ч = 93-77 = 16 (чел)

4.5.

Прибыль предприятия.

4.5.1. Индекс роста прибыли.

Iпр = Ппосле /П до или Iпр =( Ппосле/П до) х 100%

Iпр = 12829,5/1690,7 = 7,59

Iпр =(12829,5/1690,7) х 100% = 759%

4.5.2. Абсолютный рост прибыли.

Iпр = Iпр -1

Iпр = 7,59-1 = 6,59 или 659%

4.5.3. Прирост прибыли, полученный за счет капитальных вложений

П = П после – П до

П = 12829,5 – 1690,7 = 11138,8(тыс. тенге)

4.6. Показатели использования основных фондов.

4.6.1. Индекс роста фондоотдачи.

Iо = Ко после х 100%/К о до

Iо = 0,5х100%/0,46 = 108,7%

4.6.2. Индекс роста фондовооруженности.

Iв = Кв после /К в до

Iв =2109,4/1926,6 = 1,1

4.7. Показатели изменения себестоимость единиы продукции.

4.7.1 Процент снижения себестоимость единиы продукции

Iс = ( 1 - Спосле/С до) х 100%

Iс =( 1- 93,8/96,7) х 100% = 3%

4.7.2. Абсолютное изменение себестоимости.

= С после – С до

С = 84,4 – 96,7 = -12,3

4.7.3. Индекс роста себестоимости

Iс = С после х 100%/Сдо

Iс = 93,8 х 100% / 96,7 = 97%

4.8. Влияние роста производительности труда

на снижение себестоимости единицы продукции

Влияние роста производительности труда на снижение себестоимости

единицы продукции заключается в относительном уменьшении доли живого

труда(затрат по заработной плате) и увеличении доли овешествленного труда

(затраты на материалы и запасные части, амортизационные отчисления и т.д.)

в себестоимости продукции. При этом изменение структуры затрат происходит

таким образом, что общая сумма расходов, приходящаяся на единицу продукции,

снижается.

Поэтому, чем выше удельный заработной платы в себестоимости

продукции, тем и большее влияние роста производительности на снижение

себестоимости продукции

Сптр = ( 1 -IФОТ/ I птр) хd ФОТ х 100%

IФОТ – индекс роста средней заработной платы работников.

IФОТ =З Пср после /ЗПср до

IФОТ = 145,3/143,79 = 1,01

IПТР – индекс роста производительности труда.

Iптр = Пптр после /Пптр до

Iптр = 1077,1/888,53 = 1,21

d ФОТ – удельный вес ФОТ в общей сумме эксплуатационных расходов

dФОТ =З Пср до /Эр до

dФОТ = 143,79/49843,9 = 0,003

Сптр = (1 – 1,01/1,21)х 0,003х 100% = 0,05%

4.9. Влияние изменения отдельных элементов затрат на изменение

себестоимости единицы продукции

Важным резервом снижения себестоимости продукции является экономия

затрат на материалы, запасные части и электроэнергию для производственных

нужд.

Сi = ( 1 –Ii/ I Q) хd x х 100%

Ii – индекс изменения данной статьи затрат.

d х – удельный вес данной статьив общей сумме расходов

Если Сх имеет отрицательное значение, то это означает, что увеличение

себестоимости продукции произошло за счет данной статьи расходов.

4.9.1. Влияние затрат на материалы и запасные части на изменение

себестоимости единицы продукции

IМЗЧ = Ммзч после /М мзч до = 1643/3177 = 0,52

IQ = Qд после /Q д до = 82936,8/51534,6 = 1,6

dМЗЧ = 3349,8/49843,9 = 0,07

Смзч = (1 – 0,52/1,6)х 0,07х 100% = 4,7%

4.9.2. Влияние затрат на электроэнергию на изменение

себестоимости единицы продукции

IЭ = Рэ после /Р э до = 33103,7/22866,5 = 1,5

IQ = Qд после /Q д до = 82936,8/51534,6 = 1,6

dэ = 22866.5/49843.9 = 0,46

Сэ = (1 – 1,5/1,6)х 0,46х 100% = 2,98%

4.10. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капиталовложений

и их срок их окупаемости.

4.10.1. Срок окупаемости

кономическое содержание срока окупаемости заключается в том, что этот

показатель характеризует тот минимальный срок, в течение которого экономия

эксплуатационных расходов по новому варианту сравняется с дополнительными

капитальными затратами, необходимыми для реализации нового варианта.

Ток =

Квл / П

П – прирост прибыли, полученный за счет капитальных вложений.

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток) в отрасли связи принят

равным:Тнорм = 8,3 года.

П = П после – П до

П = 12829,5 – 1690,7 = 11138,8 (тыс. тенге)

Квл = 50676,4(тыс. тенге)

Ток = 50676,4 / 11138,8= 4,55(года)

4.10.2. Коэффициент абсолютной эффективности.

.

То = 1/ Ток

То = 1/ 4,55 = 0,22

ВЫВОД.

До развития технико-экономический показатель производственно –

хозяйственной деятельности ОРТПЦ было ниже, себестоимость продукции

составляла 98,9 %, а после строительства нового РТС ожидается снижение

себестоимости на -12,3 % , что увеличит чистый прибыль предприятия.

Со строительством нового РТС увеличится штат работников, что в данное

время очень необходим как в экономическом, так и в социальном плане

(решение некоторых проблем как безработица). И увеличивает рост

производительности труда. Так, как рост производительности труда тоже

влияет на увеличение чистой прибыли.

Решая технико-экономический показатель производственно – хозяйственной

деятельности ОРТПЦ с требованием настоящего времени, в первую очередь, надо

решать проблему экономии энергоемких и финансоемких ресурсов, что привело

бы к снижению эксплуатационных затрат. А эксплуатационные затраты тоже

влияют на рост или уменьшение чистой прибыли.

Для улучшения качества передачи надо использовать новое и экономичное

оборудование, которое соответствовало современным требованием и замена

устаревших оборудовании, на ремонт и обслуживание которой требует большие

затраты.

В результате анализа технико-экономических показателей, ввод нового

ретрансляционной станции и нескольких приемных станции спутниковой связи

«Экран - КР» выгодно и окупается через 4,55 года, при норме срока

окупаемости 8,3 года.

-----------------------

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4