Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

|объема продукции) | |

|Производительность труда (тыс.тен/чел) |888,53 |

|Средняя заработная плата работников |143,79 |

|ОРТПЦ (тыс.тен/чел) | |

|Коэффициент оборачиваемости (оборотов в|30,73 |

|год) | |

|Длительность оборота (дней) |12 |

2. Расчет капитальных затрат на проектируемую РТС.

Состав технических средств проектируемого радиотрансляционного центра.

|Наименование|Тип и |Кол-во |Мощность |Мощность |Время работы|

|станции |мощность |передатч|передатчика (кВт) |станции |в год (час.)|

| |телевизионны|иков | |(кВт) | |

| |х и МВ-ЧМ |(шт.) | | | |

| |передатчиков| | | | |

|РТС3 |«Лен» |1 |65 |107,5 |6090 |

| |(50/15) | | | | |

| |«Зона» |2 |6,5 | |6090 |

| |(5/1,5) | | | | |

| |«Дождь» |1 |8 | |6090 |

| |(4х2) | | | |6090 |

| |«Экран-КР» |5 |(65+6,5+8)х0,07 = | |6090 |

| | | |5,6 | | |

| | | |5,6*5 = 28 | | |

Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку приемной станции

спутниковой связи «Экран-КР» (табл. Е.2.).

|Наименование оборудования и видов работ |Сметная стоимость (тен.) |

| |единицы |общая |

|Состав оборудования: Приемник телевизионный |67500 |188550 |

| |49350 | |

|Приемная антенна | | |

| |71700 | |

|Ретранслятор РПТН-70 | | |

|Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования |1885,5 |3771 |

|Транспортные расходы - 1% от стоимости |1885,5 | |

|оборудования | | |

|Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех |2307,9 |2307,9 |

|затрат | | |

|Монтажные работы – 24% от стоимости оборудования|45252 |45252 |

|Настройка оборудования – 14% от стоимости |26397 |26397 |

|оборудования | | |

|Итого на 5 комплектов (тыс.тен) |266,3х5 = 1331,5 |

Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования «Лен»,

«Зона», «Дождь».

|Наименование оборудования и видов работ |Сметная стоимость (тыс. тен.) |

| |«Лен» |«Зона» |«Дождь» |

| |(25/7,5) |(5/1,5) |(4х2) |

|Стоимость оборудования (табл. Ж.1.) |6810 |3420 |1407 |

|Тара и упаковка – 1% от стоимости |68,1 |34,2 |14,1 |

|оборудования | | | |

|Транспортные расходы – 1% от стоимости |68,1 |34,2 |14,1 |

|оборудования | | | |

|Всего |6976,2 |3488,4 |1435,2 |

|Заготовительно-складские расходы – 1,2% |83,7 |83,7 |17,2 |

|от всех затрат | | | |

|Монтажные работы (табл. З.1.) |61,3 |31,9 |15,8 |

|Настройка передатчиков (табл. З.3.) |473,4 |151,6 |23,3 |

|Всего |7594,6 |7244 |1491,5 |

|Итого |16330,1 |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен»

(50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 1051 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 2,07

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |

| | |(час.) |(шт.) | | | | |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |1051х4/1200 |4х765 = 3060|61746 |61746х |

| | | | |= 4 | | |х2,07 =|

| | | | | | | | |

| | | | | | | |= |

| | | | | | | |127814 |

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |1 |1545 | | |

|ГУ-36 Б |7950 |1000 |6 |4 |31800 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |4 |2 |4500 | | |

|Лампы |25 |2000 |248 |79 |1975 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |41 |5 |130 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1231 |112 |2464 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |105 |12 |72 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |1 |16200 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона»

(5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 412 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |

| | |(час.) |(шт.) | | | | |

|ГУ-50 |84 |2000 |10 |412х10/2000 |2х84 = 168 |29281 |29281х |

| | | | |= 2 | | |х0,3 = |

| | | | | | | |= 8784 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |6 |2 |1530 | | |

|ГУ-34 Б |1545 |1000 |2 |1 |1545 | | |

|ГУ-40 Б |2250 |1500 |6 |2 |4500 | | |

|Лампы |25 |2000 |425 |88 |2200 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |72 |6 |156 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |2257 |132 |2904 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |173 |13 |78 | | |

|лампы | | | | | | | |

|Комплект |16200 |2000 |1 |1 |16200 | | |

|ЭЛТ для | | | | | | | |

|передатчик| | | | | | | |

|ов | | | | | | | |

Так как 2 передачика «Зона»результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь»

(4х2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 150 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13

(табл.З.2.)

|Тип р/ламп|Оптовая|Средний|Кол-во |Кол-во ламп |Затраты |Итого |Цена на|

| |цена |срок |ламп в |(шт.) |(тен.) |(тен.) |лампы |

| |(тен.) |службы |схеме | | | |(тен.) |

| | |(час.) |(шт.) | | | | |

|ГУ-50 |84 |2000 |12 |150х12/2000 |1х84 = 84 |5007 |5007х |

| | | | |= 1 | | |х0,13 =|

| | | | | | | | |

| | | | | | | |= 651 |

|ГУ-33 Б |765 |1200 |4 |1 |765 | | |

|ГУ-35 Б |3150 |1000 |4 |1 |3150 | | |

|Лампы |25 |2000 |190 |14 |350 | | |

|приемоусил| | | | | | | |

|ительные | | | | | | | |

|Стабилизат|26 |5000 |70 |2 |52 | | |

|оры | | | | | | | |

|напряжения| | | | | | | |

|и тока | | | | | | | |

|П/приборы |22 |7000 |1272 |27 |594 | | |

|Сигнальные|6 |5500 |84 |2 |12 | | |

|лампы | | | | | | | |

Затраты на радиолампы.

|Наименование |Цена на лампы |Заготовительно-|Затраты (тен) |Итого (тыс. |

|передатчика |(тен) |складские | |тен) |

| | |расходы – 1,5% | | |

| | |от цены (тен) | | |

|«Лен» (50/15) |127814 |1917 |129731 |148,2 |

|«Зона» (5/1,5) |17568 |264 |17832 | |

|«Дождь» (4х2) |651 |10 |661 | |

Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс.

тен.), (табл. И.1.).

|Виды оборудования и сооружений |Передатчик |Передатчик |

| |телевизионный 25/7,5 |телевизионный 5/1,5 |

| |кВт |кВт, МВ-ЧМ станция 4х2|

| | |кВт |

|Телевизионное оборудование, |(1710/(50+15+4х2))х(50|1200 |

|устанавливаемое дополнительно к |+15) = 1522,6 | |

|передатчикам (прочее) | | |

|Измерительная аппаратура |534,3 |450 |

|Силовое электротехническое |721 |720 |

|оборудование и распределительные | | |

|устройства | | |

|Линии электропередачи |427,4 |600 |

|Технические здания |5342,5 |4800 |

|Прочие гражданские сооружения |1549,3 |1380 |

|Итого затрат (тыс.тен) |19247,1 |

Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и

радиовещательных передатчиков и антенные опоры (табл.И.3., И.4.).

|Передатчик |Капитальные затраты (тыс. |Итого (тыс. тен.) |

| |тен.) | |

|«Лен» (25/7,5) |2490 |13080 |

|«Зона» (5/1,5) |2220 | |

|«Дождь» (4х2) |2070 | |

|Мачта с оттяжками до 240 |6300 | |

|м. | | |

Смета затраты на электроэнергию.

|Тип |Мощность |Время |Удельная |Тариф на |Затраты на|Итого |

|передатчика |передатчи|работы |норма |электроэне|электроэне|(тыс.тен) |

| |ка (кВт) |передатчик|потреблени|ргию |ргию | |

| | |а при |я |(тен./час)|(тыс.тен) | |

| | |настройке |мощности | | | |

| | |(табл. |передатчик| | | |

| | |З.2.) |ом (табл. | | | |

| | |(час.) |Д.1.) | | | |

| | | |(кВт) | | | |

|«Лен» |65 |1051 |2,7 |2,7 |498 |539,5 |

|(25/7,5) | | | | | | |

|«Зона» |6,5 |412 |4,3 | |31,1 | |

|(5/1,5) | | | | | | |

|«Дождь» |8 |150 |3,2 | |10,4 | |

|(4х2) | | | | | | |

Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.

|Наименование затрат |Сметная стоимость (тыс.тен) |

| |«Лен» (50/15) |«Экран-КР» |

| |«Зона» (5/1,5) | |

| |«Дождь» (4х2) | |

|Затраты на приобретение, монтаж и настройку |16330,1 |1331,5 |

|приемной станции спутниковой связи | | |

|«Экран-КР» | | |

|Смета затрат на радиолампы и |148,2 |- |

|полупроводниковые приборы | | |

|Капитальные затраты на отдельные виды |19247,1 |- |

|оборудования и сооружений | | |

|Капитальные затраты на антенно-фидерные |13080 |- |

|системы для телевизионных и радиовещательных| | |

|передатчиков и антенные опоры | | |

|Затраты на электроэнергию. |539,5 |- |

|Всего затрат |49344,9 |1331,5 |

|Итого |50676,4 |

3. Расчет основных технико-экономических показателей

ОРТПЦ после развития.

3.1. Доходы предприятия

Доходы РТС3.

Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2.,

Б.3.)

Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)

Д «Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)

Д «Экран-КР» = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год)

Доходы предприятия.

|Тип и мощность |Доходы предприятия (тыс.тен/год) |

|телевизионных и | |

|МВ-ЧМ | |

|передатчиков | |

| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |

|«Лен» (50/15) |15401,6 |- |- |15401,6 |

|«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |11444,3 |

|«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |2510,3 |

|«Экран-КР» |- |- |- |1361,1 |

|«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |- |

|«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |- |

|Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |30717,3 |

|Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): |

|82251,9 |

3.2. Основные фонды.

Фразвития = Ф+Фкап.влож.

Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)

3.3. Расчет численности производственного персонала.

Среднее время работы станций и комплекса РТС3.

|Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время |

|ание |передатчик|работы |время |время |время |работы |

|станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в |

| | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) |

| | |(час) |в год |в год |в месяц | |

| | | |(час) |(час) |(час) | |

|РТС3 |«Лен» |6090 |6090 |6090 |507,5 |507,5+30,4 = |

| |(50/15) | | | | |537,9 |

| |«Дождь» |6090 |6090 | | | |

| |(4х2) |6090 | | | | |

| |«Зона» |6090 |6090 | | | |

| |(5/1,5) | | | | | |

Штат на текущее обслуживание РТС3.

Nт = НтхТмхКот/Фм , где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в

очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

|Наименование станции |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 |Вс|

| | | | | |ег|

| | | | | |о |

|Наименование смен |1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2|3|4| |

|Наименован|Инженер-начальник |-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|-|1|-|-|4 |

|ие |цеха | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Инженер-начальник |1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|12|

| |смены | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Ст. электромеханик |1|1|1|1|1|1|-|1|1|1|-|1|1|1|-|1|13|

| |электромеханик |1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|2 |

|Итого по ОРТПЦ |31|

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где

Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт

в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.

В.4).

|Наименование |Наименование станции |Итого по |

|должностей | |ОРТПЦ |

| |РПС |РТС1 |РТС2 |РТС3 | |

|Ст. инженер |1 |- |- |1 |2 |

|Инженер |1 |1 |1 |1 |4 |

|Ст. электромеханик |1 |1 |- |1 |3 |

|Электромеханик |1 |2 |1 |3 |7 |

|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |2 |10 |

|Итого |26 |

На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и

водителя.

Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».

Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-

КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48

чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций

«Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово-

профилактические работы и текущий ремонт.

N = NРТ+NППК

NРТ = НРТхn/Фм , где

Страницы: 1, 2, 3, 4