Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

Содержание

| | |Стр. |

| | Введение | |

| | Задание для курсового проектирование | |

| | Расчет технико-экономических показателей | |

| |производственно-хозяйственной деятельности | |

| |действующего ОРТПЦ (до развития) | |

| | Расчет капитальных затрат на строительство | |

| |проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных | |

| |станций спутниковой связи «Экран – КР» с | |

| |передатчиками | |

| | Определение основных технико-экономических | |

| |показателей ОРТПЦ после ввода в действие | |

| |проектируемого РТС и приемных станций «Экран -КР» с| |

| |передатчиками | |

| | Анализ изменения основных технико-экономических | |

| |показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие | |

| |проектируемой РТС и приемных станций «Экран -КР» с| |

| |передатчиками | |

| | Вывод | |

| | Список использованной литературы | |

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсового проекта по курсу

«Организация, планирование и управление предприятиями

радиосвязи и вещания»

Вариант № 25.

Поправочный коэффициент 1,015.

Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей

от сети звукового вещания.

Задание. Составить технико-экономический проект развития областного

радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую

эффективность ОРТПЦ.

В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем

в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию

(РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций

(РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций

спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо

определить экономическую эффективность планируемого развития передающей

сети телевизионного вещания.

В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:

1) Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной

деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).

2) Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в

эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с

передатчиками.

3) Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода

в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с

передатчиками.

4) Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в

результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-

КР» с передатчиком.

5) Выводы.

Исходные данные.

Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.

|Наименование |Тип и мощность |Количество |Время работы в|

|станции |телевизионных и МВ-ЧМ |передатчиков (шт) |год (час) |

| |передатчиков | | |

|РПС |«Лен» (25/7,5) |1 |6090 |

| |«Якорь» (5/1,5) |1 |5988 |

| |«Дождь» (4х2) |1 |5786 |

| | | |5786 |

| |«Мед» (15х3) |1 |6090 |

| | | |5887 |

| | | |6090 |

|РТС1 |«Якорь»(5/1,5) |1 |5786 |

| |«Зона» (5/1,5) |2 |5684 |

| |«Дождь» (4х2) |1 |5887 |

|РТС2 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5786 |

| |«Дождь» (4х2) |1 |5988 |

| | | |5988 |

Основные исходные данные для проектирования РТС3.

|Наименование данных |Численность |

|Мощность станции. |50/15 |

|Высота антенн |220 м. |

|Время работы новой РТС (включая передачу испытательной|6090 час/год. |

|таблицы) | |

|Количество приемных станций спутниковой связи |5 |

|«Экран-КР» | |

1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной

деятельности действующего ОРТПЦ.

1.1. Доходы предприятия.

Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за

предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:

. предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов

телевизионного и звукового вещания;

. предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для

передачи испытательной таблицы.

Собственными доходами предприятия считаются средства, которые

предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат

источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли.

Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе

предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера

тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.

РПС

Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1.,

Б.2.)

Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)

Д «Дождь» = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)

Д «Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)

РТС1

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)

Д «Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)

РТС2

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)

|Доходы предприятия.|Доходы предприятия (тыс.тен/год) |

|Тип и мощность | |

|телевизионных и | |

|МВ-ЧМ передатчиков | |

| |РПС |РТС1 |РТС2 |

|«Лен» (25/7,5) |15401,6 |- |- |

|«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |

|«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |

|«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |

|«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |

|Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |

|Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2): 51534,6 |

1.2. Основные фонды.

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные

основные фонды.

Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют

производственные фонды.

К основным производственным фондам связи относятся средства труда,

которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают

условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и

станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.).

Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они

за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды – это жилые дома, здания и имущество

детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.

Ф = Ф1+Ф2+….+Фn (табл. А.2.)

ФРПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240

(тыс.тен)

ФРТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040

(тыс.тен)

ФРТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170

(тыс.тен)

Ф = ФРПС+ФРТС1+ ФРТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)

1.3. Расчет численности производственного персонала.

Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно

одному часу в сутки.

365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.

Среднее время работы станций и комплекса.

|Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время |

|ание |передатчик|работы |время |время |время |работы |

|станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в |

| | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) |

| | |(час) |в год |в год |в месяц | |

| | | |(час) |(час) |(час) | |

|РПС |«Лен» |6090 |6090 |5971,6 |497,6 |528 |

| |(50/15) | | | | | |

| |«Якорь» |5988 |5988 | | | |

| |(5/1,5) | | | | | |

| |«Дождь» |5786 |5786 | | | |

| |(4х2) |5786 | | | | |

| |«Мед» |6090 |6022,3 | | | |

| |(15х3) |5887 | | | | |

| | |6090 | | | | |

|РТС1 |«Якорь» |5786 |5786 |5785,7 |482,2 |482,2+30,4 = |

| |(5/1,5) | | | | |512,6 |

| |«Зона» |5684 |5684 | | | |

| |(5/1,5) | | | | | |

| |«Дождь» |5887 |5887 | | | |

| |(4х2) | | | | | |

|РТС2 |«Якорь» |5786 |5786 |5887 |490,6 |490,6+30,4 = |

| |(5/1,5) | | | | |521 |

| |«Дождь» |5988 |5988 | | | |

| |(4х2) |5988 | | | | |

Мощности передающих станций.

|Наименование|Тип и мощность |Количество |Мощность |Мощность станции|

|станции |телевизионных и |передатчиков |передатчика |(кВт) |

| |МВ-ЧМ |(шт) |(кВт) | |

| |передатчиков | | | |

|РПС |«Лен» (50/15) |1 |25+7,5 = 32,5 |124,5 |

| |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 | |

| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2=8 | |

| |«Мед» (15х3) |1 |15х3 = 45 | |

|РТС1 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 |21 |

| |«Зона» (5/1,5) |2 |5+1,5 = 6,5 | |

| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2 = 8 | |

|РТС2 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 |14,5 |

| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2 = 8 | |

Штат на текущее обслуживание.

Nт = НтхТмхКот/Фм , где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в

очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)

Nт (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)

Nт (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

|Наименование станции|РПС |РТС1 |РТС2 |Всег|

| | | | |о |

|Наименование смен |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 | |

|Наимено|Инженер-нача|- |1 |- |- |- |1 |- |- |- |1 |- |- |3 |

|вание |льник цеха | | | | | | | | | | | | | |

|должнос| | | | | | | | | | | | | | |

|тей | | | | | | | | | | | | | | |

| |Инженер-нача|1 |- |1 |1 |1 |- |1 |1 |1 |- |1 |1 |9 |

| |льник смены | | | | | | | | | | | | | |

| |Ст. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 |1 |- |1 |10 |

| |электромехан| | | | | | | | | | | | | |

| |ик | | | | | | | | | | | | | |

| |электромехан|1 |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |

| |ик | | | | | | | | | | | | | |

|Итого |24 |

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где

Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт

в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)

Nп (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)

Nп (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.

В.4).

|Наименование должностей |Наименование станции |Итого |

| |РПС |РТС1 |РТС2 | |

|Ст. инженер |1 |- |- |1 |

|Инженер |1 |1 |1 |3 |

|Ст. электромеханик |1 |1 |- |2 |

|Электромеханик |1 |2 |1 |4 |

|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |8 |

|Итого |18 |

Штат производственно-технической лаборатории.

Nлаб = [pic]?НiхКот/Фм , где

Нi – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

Nлаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц ПТЛ.

|Наименование должностей |Количество человек |Итого |

|Ст. инженер-начальник ПТЛ |1 |2 |

|Ст. электромеханик |1 | |

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и

водителя.

Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В.

7).

|Наименование должностей |Количество человек |

|Начальник |1 |

|Главный инженер |1 |

|Заместитель начальника |1 |

|Инженер-экономист |1 |

|Главный бухгалтер |1 |

|Бухгалтер |1 |

|Заведующий складом |1 |

|Секретарь-машинистка |1 |

|Итого |8 |

Численность производственного персонала ОРТПЦ.

| |АУП|РПС |РТС1 |РТС2 |ПТЛ|

| | |План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.| |

| | |-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор| |

| | |ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица| |

| | |б. | | | |б. | | | |б. | | | | |

|Кол-во |8 |8 |10 |1 |1 |6 |7 |1 |1 |4 |7 |1 |1 |2 |

|чел. | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого |58 |

1.4. Эксплуатационные расходы.

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы

(статьи) затрат:

. Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость

включаются расходы на заработную плату всех работников основной

деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников,

служащих, младшего обслуживающего персонала.

. Отчисления на социальное страхование.

. Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на

возмещение износа основных фондов предприятия.

. Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и

запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт

оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.

. Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье

оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения

связи и средства механизации.

. Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются

на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного

персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во

время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.

. Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные

расходы. К ним относятся расходы на командировки административного

персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий

ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда

и др.

1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых

тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени.

Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗПвод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от

оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки

включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно-

управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд

для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В

сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ.

Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |

| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|

| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |

| | | | |единиц| |

|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |

|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |

|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |

|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |

|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |

|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |3 |455,4 |

|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |9 |1283 |

|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |4 |528 |

|(всех | | | | | | |

|специальностей) | | | | | | |

|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |

|т |ст | | | | | |

|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |12 |1378,1 |

|электромеханик |электромеханик | | | | | |

|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |6 |641,5 |

|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |7 |630,7 |

|разряда |разряда | | | | | |

|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |

|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |

|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |

|стка |истка | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4