Диплом: Бюджет

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного

плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн.,

исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

№ п/п	Мероприятия	Исполнено
1	День пожарников	0,2
2	Юбилейные даты	23,4
3	День работников коммунального хозяйства	0,5
4	День святого Валентина	0,8
5	59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов	0,2
6	День защитника отечества	6,4
7	Районная акция мир без наркотиков	0,1
8	Празднование 8 – го марта	6,3
9	День победы	6,0
10	День журналистики	0,2
11	День медика	0,2
12	День независимости	0,4
13	День района, города	8,8
14	Участие в семинарах конкурсах	0,3
15	Приобретение канцтоваров	1,8
16	Услуги сбер банка	0,3
	Итого	55,9

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления»

уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет

65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на

ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».

Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет 17,7%

от уточненного плана на год.

«Целевой фонд»

уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет

87,7% от уточненного плана на год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002 ГОД

.

Таб. 2.1.8

Код	Расходы бюджета	Уточнено за год	Кассовые за год	Удельный вес	Фактически за год
1110	Оплата труда	580858	571176	26,0	571083
1120	Начисление на зарплату	197589	187919	8,6	187918
1130	Приобретение предметов потребления	230434	206921	9,4	212807
1131	Канцтовары	42019	39685	1,8	37836
1132	Приобретение медикаментов	2090	2090	0,1	2090
1133	Приобретение продуктов питания	11622	11594	0,5	11694
1134	Мягкий инвентарь	4819	4421	0,2	4421
1135	Содержание транспорта	55156	52030	2,4	57370
1136	Аренда	100	93	0,0	93
1137	Текущий ремонт	60464	53720	2,4	57370
1138	Услуги связи	37137	26420	1,2	27983
1139	Другие расходы	17027	16868	0,8	16867
1140	Расходы на командировку	9302	8487	0,4	8487
1160	Оплата коммунальных услуг	74295	57076	2,6	52598
1161	Оплата теплоснабжения	29674	26543	1,2	22149
1162	Оплата водоснабжения	6096	4767	0,2	4767
1163	Оплата электроэнергии	32390	22160	1,0	22160
1164	Оплата газа	6000	3471	0,2	3471
1165	Оплата других коммунальных услуг	135	135	0,0	51
1170	Молодежные программы	85241	80884	3,7	79633
1310	Благоустрой	301501	288653	13,1	212629
1340	Трансферты населению	781102	744132	33,9	803171
2110	Приобретение оборудования	54278	51080	2,3	51080
3000	Нераспределенные расходы	13400
	Разом	2328000	2196328	100	2179306

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете

утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн.,

что составляет 96,3% от уточненного плана на год.

Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2% к

уточненному плану на год.

Расходы исполкома.

Таб.

2.1.9

Код	Наименование показателя	Уточненный план на 2002 год	Исполнено за 2002 год	% исполнения
Исполком
1110	Оплата труда	245337	245295	100,0
1120	Начисление на зарплату	82490	76563	92,8
1130	Приобретение предметов потребления	131580	126060	95,8
1131	Канцтовары	24000	23236	96,8
1135	Содержание транспорта	39854	37913	95,1
1137	Текущий ремонт	34780	32663	93,8
1138	Услуги связи	18200	17502	96,2
1139	Другие расходы	14746	14746	100,0
1140	Расходы на командировку	2410	2410	100,0
1160	Оплата коммунальных услуг	56335	52150	97,2
1161	Оплата теплоснабжения	27839	26543	95,3
1162	Оплата водоснабжения	3840	3828	97,2
1163	Оплата электроэнергии	21856	21778	98,6
2110	Приобретение предметов долгосрочного использования	16610	14607	87,8
	Всего	532062	517085	97,2

Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн., в

том числе

1139 «Оплата других услуг – 961 грн.

(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании Каменнобродской

районной Рады, счетов за коммунальные услуги)

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.

На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе

1111 «Зарплата» - 95 грн.

1138 «Услуги связи» - 33 грн.

1139 «Оплата других услуг» - 961 грн.

(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании КРР., расчетов

за коммунальные услуги)

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,474 тыс. грн.

Кредиторская задолженность исполкома за 2002 год составила 9,985 тыс. грн., в

том числе

1137 «Текущий ремонт» - 270 грн.

1138 «Услуги связи» - 856 грн.

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 7,708 тыс. грн.

2132 «Капремонт админ объектов» - 1,149 тыс. грн.

На 01. 01. 03. составила 7,356 тыс. грн в том числе

110 «Зарплата» - 2 грн.

1131»Предметы, материалы» - 4 грн.

1135 « содержание транспортных средств» 1,574 тыс.грн.

1137 «Текущий ремонт» - 2,410 тыс. грн.

1138 «Услуги связи» - 64 грн.

1161 «Тепло обеспечение» - 3,302 тыс. грн.

Расходы Управления трудовой и социальной защиты населения за 2002 год

составляют 217,22 тыс. грн., что составляет 95,4% к уточненному плану на год.

Расходы управления трудовой и социальной защиты населения. Таб. 2.1.10

Код	Наименование показателей	Уточненный план на 2002 год	Исполнено на 2002 год	% исполнения
УТСЗН
1110	Оплата труда	152834	147445	96,5
1120	Начисление на зарплату	51707	50445	96,5
1130	Приобретение предметов потребления	20557	16992	82,7
1131	Канцтовары	9335	7984	85,5
1137	Текущий ремонт	6857	5058	73,8
1138	Услуги связи	3077	2751	89,4
1139	Другие расходы	1288	1199	93,1
1140	Командировочные расходы	500	328	65,6
2110	Приобретение предметов долгосрочного пользования	2010	2010	100,0
	Всего	227608	217220	95,4

Кредиторская задолженность УТСЗН на 01.01.03. составила 3,725 тыс. грн., в

том числе

1341 «Помощь семьям с детьми» - 3,725 тыс. грн.

Кредиторская задолженность Текрцентра на 01,01,2003 г. составила 1666 грн. ,

в том числе

1343 «Трансферты населению – 1,666 тыс. грн.

БЛАГОУСТРОЙ

Расходы на благоустрой района составляют 284,976 тыс. грн., что составляет

95,9% к уточненному плану на отчетный период.

Кредиторская задолженность на 01,01,03, составляет 9,340 тыс. грн., в том числе

САБ – 11 за авто услуги 217 грн.

«Теплокомунэнерго» 3,303 тыс. грн.

Совхоз «Каштан плюс» 3,346 тыс. грн

«Укремсервис» 2,410 тыс. грн.

Укртелеком за уличный таксофон 64 грн.

За 2002 год было заплачено за:

· Реконструкция ливневого коллектора 86,07 тыс. грн.

· Обслуживание насосной станции 76,3 тыс. грн.

· Уборка дорог 8,009 тыс. грн.

· Изготовление стояков для детской площадки 1251 грн.

· Обрезка деревьев 1,153 тыс. грн.

· Покраска бордюр, лавок 1,193 тыс. грн.

· Восстановление внешнего освещения 10,1 тыс. грн.

· Таксофон 72 грн.

· Уборка травы на центральных улицах 5,88 тыс. грн.

· Разные работы по благоустройству 9,904 тыс. грн.

· Текущий ремонт спортивной площадки 1,394 тыс. грн.

· Водо-учетный колодец на пл. Ленина 1,2 тыс. грн.

· Промывание труб 2,650 тыс. грн.

· Ремонт дорог 75,8 тыс. грн.

· Проведение работ с гидроочещением подземных трубопроводов 4,0 тыс. грн.

.

РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета за год исполнены на 92,8%.

При плане 2498,6 тыс. грн. Фактически израсходовано 2253,7 тыс. грн.

В пределах поступивших доходов обеспечено своевременное финансирование в

первую очередь защищенных статей и других расходов районного бюджета.

2.2. Сравнительный анализ формирования и исполнения Каменнобродскоо бюджета

Выполнение доходной части бюджета Каменнобродского района.

Доходная часть районного бюджета на 1 квартал 2002 года утвержденная в сумме

812,8 тыс. грн, в т.ч. общий в сумме 792,4 тыс. грн, специальный фонд -в

сумме 20,4 тыс. грн.

В районный бюджет за 1 квартал 2002 года поступило всего доходов в сумме

750,9 тыс. грн, в т.ч. к общему фонду - 744,9 тыс. грн, к специальному фонду

- 6,0 тыс. грн.

Выполнение районного бюджета за 1 квартал 2002 года составляет 140,1% по

поступлениям за соответствующий период минувшего года, 23,6% по утвержденному

плану на год и 92,1% по утвержденному плану на 1 квартал 2002 года

(приложение1).

Основной удельный вес в поступлениях в районный бюджет за 1 квартал 2002 г.

составляют подоходный налог (23,1% ), плата за торговый патент (20,8% ),

субвенция -( 48,0 %).

Динамика поступлений в районный бюджет в 1 кв.2001 - 2002 годов представлена

на рисунке 2.2.1

Доля налогов и сборов, зачисленных в районный бюджет, от общего объема

налогов и сборов, уплаченных плательщиками Каменнобродского района в 1

квартале г.г., составляет - 9,7%, большая их часть - 90,3% зачисленная в

другие бюджеты и фонды.

Распределение общих поступлений бюджета Каменнобродского района в 1 кв. 2000

- 2002гг.представлена на рисунке 2.2.2

Подробный анализ выполнения доходной части бюджета района отображен в разрезе

налогов, сборов и платежей, которые зачисляются в районный бюджет в 2002

году.

Подоходный налог с граждан.

План на 1 кв. 2002 года по подоходному налогу утвержденный в сумме 157,6 тыс.

грн. Поступление по подоходному налогу составляют 173,8 тыс. грн, что

составляет 28,9% от утвержденного плана на год и 110,3 % - от утвержденного

плана на 1 квартал.

В сравнении с соответствующим периодом минувшего года поступления подоходного

налога в контингенте возросли на 821,0 тыс. грн, что поясняется повышением

размера минимальной заработной платы с 1 января 2002 года от 118 гривен до

140 гривен.

Динамика поступлений подоходного налога за 1 кв.2000 - 2002 гг. представлена

на рисунке2.2.3

Налог на прибыль предприятий и организаций, которые относятся к городской

коммунальной собственности

Утвержденный план на 1 квартал составляет 6,1 тыс. грн. Поступило 9,4 тыс.

грн, то есть 154,1% от плана 1 квартал и 31,3% от утвержденного плана на год.

Основные суммы поступили от Комбината зеленого хозяйства и благоустройства

Налог на промысел.

Утвержденный план на 1 квартал 2002 года - 2,7 тыс. грн. Фактически в бюджет

района поступило 2,0 тыс. грн, что составляет 181,8% от поступлений за

соответствующий период прошлого года, 15,4% от утвержденного плана на год и

74,1 % от утвержденного плана на 1 квартал.

Невыполнение плана поясняется тем, что в бюджет не поступили запланированные

на январь месяц суммы налога.

Поступление налога на промысел за 1 кв.2000-2002 года представлена на рисунке

2.2.4

Плата за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности.

В текущем году плата за государственную регистрацию в районный бюджет

поступает в полном объеме к общему фонду.

За 1 кв.2002 года поступило 3,6 тыс. грн., то есть 36,0% от запланированного

на год и 133,3% от плана на 1 квартал .

За отчетный период отделом предпринимательства райисполкома было выдано 127

свидетельств о государственной регистрации СПД, в т.ч. 121 свидетельство

обычной регистрации, 6 свидетельств ускоренной регистрации.

За соответствующий период минувшего года отделом предпринимательства

райисполкома было выдано 96 свидетельств о государственной регистрации СПД,

в т.ч. 93 свидетельства обычной регистрации, 3 свидетельства ускоренной

регистрации. В районный бюджет поступило 2,6 тыс. грн.

Поступление платы за свидетельства о государственной регистрации за 1

кв.2000-2002 гг.

Плата за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности.

Утвержденный план на 1 квартал составляет 219,2 тыс. грн. Поступило 156,3

тыс.грн, то есть 71,3% от плана 1 квартала и 19,1% от утвержденного плана на

год.

Основными плательщиками этого вида платежей есть МП "Июль - 1800", МПП

"Модус-Н", ООО "ЮСЕ".

План 1 квартала оказался завышенным.

Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных

средств.

За 1 квартал 2002 года при утвержденном плане в размере 2,0 тыс. грн

поступило 2,8 тыс. грн, что составляет 140% от плана на 1 квартал и 35,4% от

плана на год.

В сравнении с поступлениями за соответствующий период минувшего года

поступления процентов банка уменьшились в 2,1 раза.

Другие поступления (код 210800).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8